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Acquisto, prima configurazione e riacquisto servizio cancellato > Prima configurazione del Regime Fiscale

2.05 Prima configurazione del Regime Fiscale

La sezione Regime fiscale permette di impostare Regime fiscale, Esigibilità IVA, Cassa previdenziale e Ritenute da associare al proprio profilo di fatturazione. I parametri configurati sono utilizzati come predefiniti per la creazione delle fatture, e sono precompilati di default nelle sezioni Regime fiscale sia in caso di utilizzo di modalità smart che modalità guidata

Di seguito i dettagli:
Selezionare, dall'apposito menu a tendina, il Regime fiscale di riferimento. Il sistema permette di scegliere una tra le seguenti tipologie:
  • RF01-Regime Ordinario;
  • RF02-Regime Contribuenti minimi (art.1, c.96-117, L.244/07);
  • RF04-Regime Agricoltura e attività connesse e pesca (art.34 e 34-bis, D.P.R. 633/72);
  • RF05-Regime Vendita sali e tabacchi(art.74, c.1, D.P.R. 633/72);
  • RF06-Regime Commercio fiammiferi (art.74, c.1, D.P.R. 633/72);
  • RF07-Regime Editoria (art.74, c.1, D.P.R. 633/72);
  • RF08-Regime Gestione servizi telefonia pubblica (art.74, c.1, D.P.R. 633/72);
  • RF09-Regime Rivendita documenti di trasporto pubblico e di sosta (art.74, c.1, D.P.R. 633/72);
  • RF10-Regime Intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al DPR 640/72 (art.74, c.6, D.P.R. 633/72);
  • RF11-Regime Agenzie viaggi e turismo (art.74-ter, D.P.R. 633/72);
  • RF12-Regime Agriturismo (art.5, c.2, L. 413/91);
  • RF13-Regime Vendite a domicilio (art.25-bis, c.6, D.P.R. 600/73);
  • RF14-Regime Rivendita beni usati, oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione (art.36, D.L. 41/95);
  • RF15-Regime Agenzie di vendite all'asta di oggetti d'arte, antiquariato o da collezione (art.40-bis, D.L. 41/95);
  • RF16-IVA per cassa P.A. (art. 6, c.5, D.P.R. 633/1972);
  • RF17-IVA per cassa (art. 32-bis, D.L. 83/2012);
  • RF19-Regime forfettario;
  • RF18-Altro.
Cliccare su Prosegui  per accedere alla sezione Configurazione esigibilità IVA (per i dettagli visionare la sezione successiva di questa stessa guida):

La sezione Configurazione esigibilità IVA consente di indicare il regime di esigibilità dell'IVA (differita o immediata) o la modalità di versamento dell'imposta (scissione dei pagamenti), da utilizzare come predefiniti. Per configurarla attivare il dato cliccando su Non attivo:



Quindi, dall'apposito menù a tendina è possibile scegliere:
  1. IVA ad esigibilità immediata: selezionando l'opzione il versamento dell'IVA avviene al momento dell'emissione della fattura, anche se non ancora pagata;
  2. IVA ad esigibilità differita: il versamento dell'IVA avviene al momento della riscossione della fattura;
  3. scissione dei pagamenti: Attivando l’opzione la PA paga direttamente l'importo IVA all'erario e quindi chi emette fattura riceve gli importi al netto dell'IVA;
  4. cliccare su Prosegui per accedere alla sezione Configurazione cassa previdenziale (per i dettagli visionare la sezione successiva di questa stessa guida):
La sezione Configurazione cassa previdenziale consente di impostare, se necessario, fino a tre posizioni contributive previdenziali da utilizzare di default nelle fatture in creazione.

Per procedere, attivare il campo Contributo previdenziale 1, quindi configurare i seguenti parametri:
  1. Tipo cassa (campo obbligatorio): Scegliere l'opzione desiderata tra quelle indicate nel menù a tendina (ad esempio cassa previdenza dottori commercialisti come in figura esemplificativa sottostante);
  2. Aliquota Cassa (campo obbligatorio): indicare il valore dell'aliquota contributiva prevista per la cassa di previdenza (inserire il valore senza il simbolo percentuale, ad esempio 22) e la percentuale dell'imponibile sulla quale deve essere calcolata;
  3. Codice IVA (campo obbligatorio): indicare l'aliquota IVA applicata all'importo contributivo;
  4. se necessario attivare anche la seconda (come da immagine esemplificativa) e/o la terza posizione contributiva previdenziale e inserire i valori sopra indicati;
  5. in caso di inserimento anche della seconda e/o della terza posizione contributiva previdenziale è possibile inserire il flag in corrispondenza dell'opzione Aggiungi importo del "Contributo previdenziale 1" alla base imponibile del "Contributo previdenziale 2". In questo caso il contributo verrà calcolato sul valore base imponibile più l'importo calcolato dalla prima cassa e/o della seconda cassa (in base alla cassa selezionata);
  6. cliccare su Prosegui per accedere alla sezione configurazione ritenuta (per i dettagli visionare la sezione successiva di questa stessa guida): 
La sezione Configurazione ritenuta consente di inserire gli eventuali dati relativi alla ritenuta d'acconto e alle ritenute previdenziali da applicare di default alle fatture create sul pannello di Fatturazione Elettronica, nel caso in cui la propria cassa previdenziale di appartenenza vi sia soggetta. 

È possibile inserire fino a 4 ritenute. Per procedere, attivare il campo Ritenuta desiderato, quindi configurare i seguenti parametri:
  1. Tipo ritenuta (campo obbligatorio): scegliere l'opzione desiderata tra quelle indicate nel menu a tendina;
  2. Aliquota ritenuta (campo obbligatorio): indicare la percentuale della ritenuta e la percentuale dell'imponibile sulla quale deve essere calcolata;
  3. Causale Pagamento Ritenuta (campo obbligatorio): indicare un codice relativo alla causale del pagamento;
  4. è possibile aggiungere l'importo del Contributo previdenziale 1 alla base imponibile della ritenuta, inserendo il flag in corrispondenza dell'opzione. È possibile aggiungere l'importo delle casse previdenziali inserite (fino a 3);  
  5. cliccare su Prosegui per accedere alla sezione Modo creazione Fattura (per i dettagli visionare la guida dedicata):
 
 I parametri configurati sono utilizzati come predefiniti per la creazione delle fatture, e sono precompilati di default nelle sezioni Regime fiscale sia in caso di utilizzo di modalità smart che modalità guidata. I valori inseriti sono modificabili in qualunque momento dal menu Impostazioni > Profilo di Fatturazione > Profilo fiscale del pannello di Fatturazione Elettronica. Per le modalità cliccare qui.
 
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