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Modalità di registrazione Codice Destinatario sul portale dell'Agenzia delle Entrate
Il Codice Destinatario è un codice numerico univoco rilasciato dall’Agenzia delle Entrate ai titolari di un canale di trasmissione delle fatture elettroniche presso il Sistema di Interscambio (SdI). Nella guida i dettagli per registrarlo sul servizio web "Fatture e Corrispettivi".
10.01 Visualizzare le fatture ricevute e scaricare eventuali allegati
Videoguida
Il menu Fatture Ricevute contiene l’elenco delle fatture ricevute dai fornitori. Nella guida le modalità per visualizzare un documento e scaricare eventuali allegati presenti.
10.02 Impostare le fatture ricevute come lette e/o non lette e stamparle
Nella guida le modalità per impostare una o più fatture presenti su menu Fatture Ricevute come letta e/o non letta e stamparle.
10.03 Impostare le fatture ricevute come pagate e/o non pagate
Il menu Fatture ricevute consente di indicare le fatture ricevute come Pagata, Non pagata, Non gestita. I dettagli nella guida.
10.04 Scaricare le fatture ricevute e conservate ed eventuali allegati
Il menu Fatture Ricevute consente di scaricare le fatture in formato .PDF, SdI, .XML, MT, .P7M, file conservati o allegati della fattura e, in caso di più fatture, il report excel completo dei documenti.
10.05 Modalità di importazione fatture elettroniche ricevute
Videoguida
Il menu Fatture Ricevute consente di importare le fatture dell’anno in corso già transitate da SdI e ricevute attraverso altre modalità.
10.06 Come scegliere le colonne da visualizzare su menu Fatture ricevute
Si può scegliere quali colonne del menu Fatture ricevute rendere visibili e il numero di documenti da visualizzare in pagina. I dettagli nella guida.
10.07 Ricerca fatture ricevute, scelta dell'anno fiscale e filtro Tutte/Non lette
Videoguida
Nella guida le modalità per ricercare una fattura ricevuta.
10.08 Ricerca avanzata documenti su menu Fatture Inviate e Ricevute
Videoguida
La ricerca avanzata permette di effettuare ricerche intelligenti per individuare velocemente il documento di interesse tra le fatture ricevute e inviate.
10.09 Sezioni Fornitore e Pagamenti
Segui le indicazioni per sapere il fatturato passivo, il totale documento e il netto a pagare generato da un fornitore per l'anno selezionato e gestire le rate di pagamento delle fatture.
10.10 Come gestire i documenti collegati
Segui le indicazioni per scollegare note di credito e ordini di acquisto che hai collegato a questa specifica fattura.
10.5 Come scaricare più di 100 fatture ricevute contemporaneamente
Nel caso si vogliano scaricare più di 100 fatture contemporaneamente (più di 50 per le fatture conservate) il sistema non consente di eseguire immediatamente l'operazione, ma è necessario attendere la creazione del pacchetto. I dettagli nella guida.
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