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Modalità di registrazione Codice Destinatario sul portale dell'Agenzia delle Entrate
Il Codice Destinatario è un codice numerico univoco rilasciato dall’Agenzia delle Entrate ai titolari di un canale di trasmissione delle fatture elettroniche presso il Sistema di Interscambio (SdI). Nella guida i dettagli per registrarlo sul servizio web "Fatture e Corrispettivi".
10.01 Come ricevere fatture sul pannello di Fatturazione
Videoguida
Segui le indicazioni per ricevere fatture elettroniche sul tuo pannello. Devi comunicare il corretto codice destinatario KRRH6B9.
10.02 Come leggere e stampare fatture ricevute
Segui le indicazioni per leggere o segnare come non lette fatture ricevute, puoi anche stamparle.
10.03 Come gestire il pagamento delle fatture ricevute
Segui le indicazioni per gestire il pagamento delle fatture ricevute senza il modulo Incassi e pagamenti. Indichi se una fattura è Pagata, Non pagata o Non gestita.
10.04 Come scaricare le fatture ricevute
Segui le indicazioni per scaricare in locale fatture ricevute in formato .pdf, .xml, .p7m, file conservati, file metadati o allegati della fattura e, in caso di più fatture, il report excel completo dei documenti.
10.05 Come importare fatture elettroniche ricevute
Videoguida
Segui le indicazioni per importare fatture ricevute già transitate da SdI e ricevute con altre modalità, per esempio casella PEC.
10.06 Quali colonne vedere su Fatture ricevute
Si può scegliere quali colonne del menu Fatture ricevute rendere visibili e il numero di documenti da visualizzare in pagina. I dettagli nella guida.
10.07 Ricerca fatture ricevute da pannello web
Videoguida
Segui le indicazioni per cercare fatture elettroniche ricevute se usi il pannello da pc.
10.08 Ricerca avanzata fatture inviate e ricevute
Videoguida
Segui le indicazioni per fare ricerche intelligenti e trovare velocemente una fattura inviata o ricevuta. Usa il pannello da pc.
10.09 Ricerca fatture ricevute da cellulare/tablet
Segui le indicazioni per cercare fatture elettroniche ricevute se usi un cellulare o un tablet.
10.10 Sezioni Fornitore e Pagamenti
Segui le indicazioni per sapere il fatturato passivo, il totale documento e il netto a pagare generato da un fornitore per l'anno selezionato e gestire le rate di pagamento delle fatture.
10.11 Come gestire i documenti collegati
Segui le indicazioni per scollegare note di credito e ordini di acquisto che hai collegato a questa specifica fattura.
10.5 Come scaricare più di 100 fatture ricevute contemporaneamente
Nel caso si vogliano scaricare più di 100 fatture contemporaneamente (più di 50 per le fatture conservate) il sistema non consente di eseguire immediatamente l'operazione, ma è necessario attendere la creazione del pacchetto. I dettagli nella guida.
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