Guida valida perpannello web e fattura elettronica

 

Argomenti:

• Quali fatture elettroniche puoi importate.
• Formati dei file da importare.
• Come importare le fatture elettroniche inviate.
• Come caricare le notifiche di fatture elettroniche importate.

 

 

Quali fatture puoi importate

Puoi importare fatture elettroniche già inviate a SdI attraverso altre modalità, per esempio PEC, Portale Fatture e Corrispettivi o altri software. Le fatture devono essere in formato .xml o. p7m e/o contenute in file .zip. Il nome del file non può iniziare con con un numero o con un carattere speciale.

Se non hai le fatture o le notifiche nei formati che ti abbiamo indicato, esportale dal portale Fatture e Corrispettivi dell'AdE.
 

Formati dei file da importare

Puoi importare solo fatture elettroniche già inviate a SdI​ in formato .xml o. p7m o .zip. Se vedi il messaggio Estensione non idonea vuol dire che uno o più allegati delle fatture che stai caricando hanno una estensione non accettata da Aruba. Controlla l'elenco delle estensioni non accettate.
 

Come importare le fatture elettroniche inviate

Entra nel pannello di Fatturazione, quindi vai su Fatture inviate. Per maggiori dettagli su come vedere il menu, consulta la guida. 

Vai su Importa Fatture Inviate in alto a destra, nella finestra che si apre, seleziona o trascina i file e attendi il caricamento.

Hai la 2FA attiva

I file saranno direttamente caricati in pagina. 

Non hai la 2FA attiva

Compare la finestra Verifica:

• su Inserisci il codice ricevuto per SMS digita il codice OTP che ricevi via SMS da mittente Aruba sul cellulare che hai salvato nel pannello (nella finestra leggi le prime 6 cifre del numero);
• se non ricevi l'SMS aspetta 60 secondi e premi su Invia di nuovo. Durante i 60 secondi il pulsante sarà disabilitato;
• se non puoi usare il numero di cellulare che vedi parzialmente nella finestra, contatta l'assistenza Aruba. 

 

Verifica la presenza di errori

Se i file che hai importato sono completi vedi una spunta verde e puoi proseguire. Il sistema esegue l’abbinamento anagrafiche esistenti / fatture. Se le fatture elettroniche che importi hanno come destinatario clienti che non hai salvato sul pannello, lascia selezionata l’opzione: "Crea automaticamente i clienti non presenti in anagrafica con i dati presenti in fattura". In questo modo, troverai il cliente salvato sul menu Anagrafiche dal sistema. 

Vai su Prosegui e verifica la presenza di eventuali errori. Se ci sono, vai su + ed espandi la voce Dettagli errori per sapere come correggerli:



Se non sono presenti errori, vai su Importa e poi su Chiudi per completare il caricamento.

Le fatture importate sono salvate nel menu Fatture Inviate e contrassegnate dal simbolo indicato in corrispondenza del numero. Se ti colleghi da cellulare/tablet vedi il simbolo a fianco del Tipo fattura: 



Puoi eliminarle se non sono ancora conservate:

• se navighi il pannello da pc,  vai su Azioni > Elimina. Conferma con Sì nel messaggio che vedi;
• se usi un cellulare o un tablet, vai sul menu a tre pallini ⋯ e dalle azioni che compaiono scegli Elimina. Conferma con Sì nel messaggio che vedi.

Come caricare le notifiche di fatture elettroniche importate

Carica le notifiche contestualmente alle fatture elettroniche inviate, o in un secondo momento, usa la procedura descritta nella parte Come importare le fatture elettroniche inviate​ di questa guida. 

Il sistema effettuerà l'abbinamento fra la notifica e la fattura già importata. Le fatture che importi senza notifiche hanno stato Emessa e Consegnata e su Stato fattura hai un messaggio che ti ricorda che non hai importato le notifiche. Se la notifica è di una fattura inviata a una Pubblica amministrazione ricorda che:

• se è presente la notifica di Ricevuta di Consegna (RC), va importata anche una tra Notifica Esito (NE): Accettata o Rifiutata e Decorrenza Termini (DT);
• se è presente la notifica di Mancata Consegna (MC), va importata anche la notifica di Attestazione Transito (AT) della fattura con impossibilità di recapito.