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Impostazioni > Profilo di fatturazione > Configurazione regime fiscale, esigibilità IVA, cassa previdenziale e ritenute

15.2 Configurazione regime fiscale, esigibilità IVA, cassa previdenziale e ritenute

Il menu Impostazioni > Profilo di Fatturazione > Profilo fiscale permette di impostare regime fiscale, esigibilità IVA, cassa previdenziale e ritenute da associare al proprio profilo di fatturazione. I parametri sono utilizzati come predefiniti per la creazione delle fatture, e sono precompilati di default nelle sezioni regime fiscale sia in caso di utilizzo di creazione fattura con modalità smart che creazione fattura con modalità guidata

Le voci visibili nel menu sono quelle inserite in fase di prima configurazione, salvo successive modifiche. È possibile variare tutti i parametri:
Per variare il regime fiscale di riferimento:
  1. autenticarsi sul pannello;
  2. accedere alla sezione Impostazioni utilizzando l'icona  in alto a destra della home page (per la procedura completa seguire la guida dedicata);
  3. a questo punto scegliere Profilo di fatturazione dal menu di sinistra quindi cliccare sul form Profilo fiscale > Regime fiscale e selezionare, dall'apposito menu a tendina, il regime fiscale di riferimento. Il sistema permette di scegliere una tra le seguenti tipologie:
    • RF01-Regime Ordinario.
    • RF02-Regime Contribuenti minimi (art.1, c.96-117, L.244/07).
    • RF04-Regime Agricoltura e attività connesse e pesca (art.34 e 34-bis, D.P.R. 633/72).
    • RF05-Regime Vendita sali e tabacchi (art.74, c.1, D.P.R. 633/72).
    • RF06-Regime Commercio fiammiferi (art.74, c.1, D.P.R. 633/72).
    • RF07-Regime Editoria (art.74, c.1, D.P.R. 633/72).
    • RF08-Regime Gestione servizi telefonia pubblica (art.74, c.1, D.P.R. 633/72).
    • RF09-Regime Rivendita documenti di trasporto pubblico e di sosta (art.74, c.1, D.P.R. 633/72).
    • RF10-Regime Intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al DPR 640/72 (art.74, c.6, D.P.R. 633/72).
    • RF11-Regime Agenzie viaggi e turismo (art.74-ter, D.P.R. 633/72).
    • RF12-Regime Agriturismo (art.5, c.2, L. 413/91).
    • RF13-Regime Vendite a domicilio (art.25-bis, c.6, D.P.R. 600/73).
    • RF14-Regime Rivendita beni usati, oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione (art.36, D.L. 41/95).
    • RF15-Regime Agenzie di vendite all'asta di oggetti d'arte, antiquariato o da collezione (art.40-bis, D.L. 41/95).
    • RF16-IVA per cassa P.A. (art. 6, c.5, D.P.R. 633/1972).
    • RF17-IVA per cassa (art. 32-bis, D.L. 83/2012).
    • RF19-Regime forfettario.
    • RF18-Altro.
  4. cliccare su Salva (visibile con menu a tendina chiuso) per completare la modifica:

Per modificare il regime di esigibilità dell'IVA (differita o immediata) o la modalità di versamento dell'imposta (scissione dei pagamenti):
  1. autenticarsi sul pannello;
  2. accedere alla sezione Impostazioni utilizzando l'icona  in alto a destra della home page (per la procedura completa seguire la guida dedicata);
  3. a questo punto scegliere Profilo di fatturazione dal menu di sinistra quindi cliccare sul form Profilo fiscale >  Esigibilità IVA. Dal menu a tendina è possibile scegliere tra:
    • IVA ad esigibilità immediata: selezionando l'opzione il versamento dell'IVA avviene al momento dell'emissione della fattura, anche se non ancora pagata.
    • IVA ad esigibilità differita: il versamento dell'IVA avviene al momento della riscossione della fattura.
    • Scissione dei pagamenti: attivando l’opzione la PA paga direttamente l'importo IVA all'ERARIO e quindi chi emette fattura riceve gli importi al netto dell'IVA;
  4. cliccare su Salva (visibile con menu a tendina chiuso) per completare la modifica:
È possibile disattivare il dato e non indicare il regime di esigibilità dell'IVA rimuovendo il flag in corrispondenza di attivo (form abilitato: pulsante verde, form disabilitato: pulsante grigio).
Qualora siano state configurate una o più posizioni contributive previdenziali da utilizzare di default nelle fatture in creazione, per variare uno o più campi:
  1. autenticarsi sul pannello;
  2. accedere alla sezione Impostazioni utilizzando l'icona  in alto a destra della home page (per la procedura completa seguire la guida dedicata);
  3. a questo punto scegliere Profilo di fatturazione dal menu di sinistra quindi cliccare sul form Profilo fiscale >  Cassa previdenziale (form abilitato: pulsante verde, form disabilitato: pulsante grigio):
È possibile configurare i seguenti parametri:
  1. Tipo cassa (campo obbligatorio): Scegliere l'opzione desiderata tra quelle indicate nel menù a tendina (ad esempio "TC01 - Cassa nazionale previdenza e assistenza avvocati e procuratori legali" come in figura esemplificativa sottostante).
  2. Aliquota Cassa (campo obbligatorio): indicare il valore dell'aliquota contributiva prevista per la cassa di previdenza (inserire il valore senza il simbolo percentuale, ad esempio 22) e la percentuale dell'imponibile sulla quale deve essere calcolata.
  3. Codice IVA (campo obbligatorio): indicare l'aliquota IVA applicata all'importo contributivo;
  4. se necessario attivare anche la seconda (come da immagine esemplificativa) e/o la terza posizione contributiva previdenziale (form abilitato: pulsante verde, form disabilitato: pulsante grigio) e inserire i valori sopra indicati;
  5. in caso di inserimento anche della seconda e/o della terza posizione contributiva previdenziale è possibile inserire il flag in corrispondenza dell'opzione aggiungi importo del "Contributo previdenziale 1" alla base imponibile del "Contributo previdenziale 2". In questo caso il contributo verrà calcolato sul valore base imponibile più l'importo calcolato dalla prima cassa e/o della seconda cassa (in base alla cassa selezionata);
  6. cliccare su Salva per completare la modifica: 
La sezione Ritenute consente di inserire gli eventuali dati relativi alla ritenuta d'acconto e alle ritenute previdenziali da applicare di default alle fatture create sul pannello di Fatturazione Elettronica, nel caso in cui la propria cassa previdenziale di appartenenza vi sia soggetta.

È possibile inserire fino a 4 ritenute. Per variare i dati di una o più ritenute: 
  1. autenticarsi sul pannello;
  2. accedere alla sezione Impostazioni utilizzando l'icona  in alto a destra della home page (per la procedura completa seguire la guida dedicata);
  3. a questo punto scegliere Profilo di fatturazione dal menu di sinistra quindi cliccare sul form Profilo fiscale >  Ritenute ed abilitare una o più ritenute (form abilitato: pulsante verde, form disabilitato: pulsante grigio):
È possibile configurare i seguenti parametri:
  1. Tipo ritenuta (campo obbligatorio): Scegliere l'opzione desiderata tra quelle indicate nel menu a tendina.
  2. Aliquota ritenuta (campo obbligatorio): indicare la percentuale della ritenuta e la percentuale dell'imponibile sulla quale deve essere calcolata.
  3. Causale Pagamento Ritenuta (campo obbligatorio): indicare un codice relativo alla causale del pagamento.
  4. è possibile aggiungere l'importo del Contributo previdenziale 1 alla base imponibile della ritenuta, inserendo il flag in corrispondenza dell'opzione. È possibile aggiungere l'importo delle casse previdenziali inserite (fino a 3);  
  5. cliccare su Salva per completare la modifica:
 
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