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App Fatturazione Elettronica > Menu Impostazioni > Profilo di fatturazione > Android: configurazione regime fiscale, esigibilità IVA, cassa previdenziale e ritenute

6.4 Android: configurazione regime fiscale, esigibilità IVA, cassa previdenziale e ritenute

Il menu Impostazioni > Profilo di Fatturazione > Profilo Fiscale (visibile solo con sistema operativo Android) permette di impostare regime fiscale, esigibilità IVA, cassa previdenziale e ritenute da associare al proprio profilo di fatturazione. I parametri sono utilizzati come predefiniti per la creazione delle fatture, e sono precompilati di default nella sezione Regime fiscale del menu Crea fattura

Le voci visibili nel menu sono quelle inserite in fase di prima configurazione, salvo successive modifiche. È possibile variare tutti i parametri:
Per variare il regime fiscale di riferimento:
  1. aprire l’applicazione ed eseguire l’autenticazione qualora richiesto;
  2. in home page raggiungere il menu generale dell'app cliccando sulle tre linee orizzontali in alto a sinistra, quindi selezionare Impostazioni > Profilo di Fatturazione (si ricorda che in alto a sinistra è sempre visibile l'utente con cui è stato effettuato l'accesso ed è possibile variarlo seguendo le indicazioni alla guida dedicata). Si accede alla schermata "Profilo di Fatturazione" su cui scegliere Profilo Fiscale come da immagine esemplificativa sottostante:
  3. cliccare sul tab visualizzato regime fiscale, quindi al form visualizzato selezionare il regime fiscale di riferimento. Il sistema permette di scegliere una tra le seguenti tipologie:
    • RF01-Regime Ordinario.
    • RF02-Regime Contribuenti minimi (art.1, c.96-117, L.244/07).
    • RF04-Regime Agricoltura e attività connesse e pesca (art.34 e 34-bis, D.P.R. 633/72).
    • RF05-Regime Vendita sali e tabacchi (art.74, c.1, D.P.R. 633/72).
    • RF06-Regime Commercio fiammiferi (art.74, c.1, D.P.R. 633/72).
    • RF07-Regime Editoria (art.74, c.1, D.P.R. 633/72).
    • RF08-Regime Gestione servizi telefonia pubblica (art.74, c.1, D.P.R. 633/72).
    • RF09-Regime Rivendita documenti di trasporto pubblico e di sosta (art.74, c.1, D.P.R. 633/72).
    • RF10-Regime Intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al DPR 640/72 (art.74, c.6, D.P.R. 633/72).
    • RF11-Regime Agenzie viaggi e turismo (art.74-ter, D.P.R. 633/72).
    • RF12-Regime Agriturismo (art.5, c.2, L. 413/91).
    • RF13-Regime Vendite a domicilio (art.25-bis, c.6, D.P.R. 600/73).
    • RF14-Regime Rivendita beni usati, oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione (art.36, D.L. 41/95).
    • RF15-Regime Agenzie di vendite all'asta di oggetti d'arte, antiquariato o da collezione (art.40-bis, D.L. 41/95).
    • RF16-IVA per cassa P.A. (art. 6, c.5, D.P.R. 633/1972).
    • RF17-IVA per cassa (art. 32-bis, D.L. 83/2012).
    • RF19-Regime forfettario.
    • RF18-Altro.
Per modificare il regime di esigibilità dell'IVA (differita o immediata) o la modalità di versamento dell'imposta (scissione dei pagamenti):
  1. aprire l’applicazione ed eseguire l’autenticazione qualora richiesto;
  2. in home page raggiungere il menu generale dell'app cliccando sulle tre linee orizzontali in alto a sinistra, quindi selezionare Impostazioni > Profilo di Fatturazione (si ricorda che in alto a sinistra è sempre visibile l'utente con cui è stato effettuato l'accesso ed è possibile variarlo seguendo le indicazioni alla guida dedicata). Si accede alla schermata "Profilo di Fatturazione" su cui scegliere Profilo Fiscale come da immagine esemplificativa sottostante:
  3. cliccare sul tab visualizzato Esigibilità IVA ed attivarlo modificando l'impostazione. È possibile scegliere tra:
    • IVA ad esigibilità immediata: selezionando l'opzione il versamento dell'IVA avviene al momento dell'emissione della fattura, anche se non ancora pagata.
    • IVA ad esigibilità differita: il versamento dell'IVA avviene al momento della riscossione della fattura.
    • Scissione dei pagamenti: attivando l’opzione la PA paga direttamente l'importo IVA all'ERARIO e quindi chi emette fattura riceve gli importi al netto dell'IVA;

Per disattivare il dato e non indicare il regime di esigibilità dell'IVA rimuovere il flag.
Qualora siano state configurate una o più posizioni contributive previdenziali da utilizzare di default nelle fatture in creazione, per variare uno o più campi:
  1. aprire l’applicazione ed eseguire l’autenticazione qualora richiesto;
  2. in home page raggiungere il menu generale dell'app cliccando sulle tre linee orizzontali in alto a sinistra, quindi selezionare Impostazioni > Profilo di Fatturazione (si ricorda che in alto a sinistra è sempre visibile l'utente con cui è stato effettuato l'accesso ed è possibile variarlo seguendo le indicazioni alla guida dedicata). Si accede alla schermata "Profilo di Fatturazione" su cui scegliere Profilo Fiscale come da immagine esemplificativa sottostante:
  3. attivare il campo Contributo previdenziale 1 per configurare i relativi parametri; 
  4. Tipo cassa (campo obbligatorio): scegliere l'opzione desiderata tra quelle indicate nel menu a tendina (ad esempio cassa previdenza dottori commercialisti come in figura esemplificativa sottostante);
  5. Aliquota Cassa (campo obbligatorio): indicare il valore dell'aliquota contributiva prevista per la cassa di previdenza (inserire il valore senza il simbolo percentuale, ad esempio 22) e la percentuale dell'imponibile sulla quale deve essere calcolata;
  6. Codice IVA (campo obbligatorio): indicare l'aliquota IVA applicata all'importo contributivo;
  7. se necessario attivare anche la seconda (come da immagine esemplificativa) e/o la terza posizione contributiva previdenziale e inserire i valori sopra indicati:
  8. in caso di inserimento anche della seconda e/o della terza posizione contributiva previdenziale è possibile inserire il flag in corrispondenza dell'opzione aggiungi importo del "Contributo previdenziale 1 o 2" alla base imponibile del "Contributo previdenziale 2 o 3". In questo caso il contributo verrà calcolato sul valore base imponibile più l'importo calcolato dalla prima cassa e/o della seconda cassa (in base alla cassa selezionata):
La sezione Ritenuta consente di inserire gli eventuali dati relativi alla ritenuta d'acconto e alle ritenute previdenziali da applicare alla fattura, nel caso in cui la propria cassa previdenziale di appartenenza oppure il tipo di prodotto o servizio inserito in fattura, sia soggetto a ritenuta d'acconto. È possibile inserire fino a 4 ritenute. Per procedere:
  1. aprire l’applicazione ed eseguire l’autenticazione qualora richiesto;
  2. in home page raggiungere il menu generale dell'app cliccando sulle tre linee orizzontali in alto a sinistra, quindi selezionare Impostazioni > Profilo di Fatturazione (si ricorda che in alto a sinistra è sempre visibile l'utente con cui è stato effettuato l'accesso ed è possibile variarlo seguendo le indicazioni alla guida dedicata). Si accede alla schermata "Profilo di Fatturazione" su cui scegliere Profilo Fiscale come da immagine esemplificativa sottostante:
  3. cliccare sul tab visualizzato Ritenuta:
Si visualizzano i parametri da impostare:
  1. attivare il campo Contributo previdenziale 1 per configurare i relativi parametri; 
  2. Tipo ritenuta (campo obbligatorio): scegliere l'opzione desiderata tra quelle indicate nel menu a tendina (é possibile scegliere tra Ritenuta pers. Fisiche e Ritenuta pers. Giuridiche);
  3. Aliquota ritenuta (campo obbligatorio): indicare la percentuale della ritenuta e la percentuale dell'imponibile sulla quale deve essere calcolata;
  4. Causale Pagamento Ritenuta (campo obbligatorio): indicare un codice relativo alla causale del pagamento;
  5. è possibile aggiungere l'importo del Contributo previdenziale 1 alla base imponibile della ritenuta, inserendo il flag in corrispondenza dell'opzione. È possibile aggiungere l'importo delle casse previdenziali inserite (fino a 3);
  6. attivare se necessario altra ritenuta. È possibile attivare fino a 4 ritenute:
 
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