Il menu
Fatture Inviate contiene tutti i documenti (fatture, note di credito, parcelle, ecc)
creati con Modalità smart o guidata o
caricati sul pannello di Fatturazione Elettronica e inviati a SdI. Per
duplicare una fattura già esistente:
- autenticarsi sul pannello;
- selezionare il menu Fatture Inviate dall'elenco delle voci visibili a sinistra (per approfondimenti su come visualizzarlo cliccare qui);
- cliccare su Azioni > Duplica in corrispondenza della fattura che si vuole ricreare:
- si visualizza l'anteprima del documento. Il sistema avverte che "il numero e la data del documento sono impostati in automatico e diversi dai precedenti". Cliccare su Modifica per aprire la fattura con la modalità di creazione predefinita scelta su Impostazioni > Generali e variare i dati desiderati, compreso numero e data;
Si ricorda che il numero del documento deve essere univoco, progressivo e deve seguire l'ordine cronologico senza interruzioni per periodo di imposta. Inoltre,
nel caso si vogliano duplicare fatture inviate contenenti casse a trattenuta o codici IVA applicati a prodotti e casse resi inutilizzabili dal passaggio al nuovo tracciato XML,
si visualizza una procedura guidata dedicata alla correzione del singolo documento. In caso di mancato adeguamento delle ritenuta al nuovo tracciato XML, non sarà possibile duplicare e inviare la fattura stessa.
- da questa stessa schermata è possibile anche scaricare eventuali allegati presenti in fattura o stampare il documento:
