Entra nel pannello di Fatturazione con username e password, quindi vai su Anagrafiche > Clienti o Anagrafiche > Fornitori. Se non ricordi come vedere il menu, consulta la guida.

Premi su un cliente o un fornitore in elenco per accedere al riepilogo dei suoi dati e scegli la sezione Fatture. 

I dati che trovi si riferiscono a fatture elettroniche in stato:

• Emessa e consegnata (per fatture inviata a PA);
• Emessa e non consegnata;
• Accettata;
• Decorrenza termini;
• Recapito impossibile.

E fatture cartacee in stato Emessa ed Emessa e inviata. 

Fatturato attivo

Viene calcolato come la somma di tutti gli importi imponibili, non imponibili, esenti e non soggetti ad IVA contenuti nelle fatture relative a questo cliente per l'anno fiscale che hai scelto, al netto delle note di credito.

Gli importi esclusi dalla base imponibile ex. art.15 e gli importi di autofatture e fatture semplificate non sono conteggiati. Gli importi esclusi dalla base imponibile ex. art.15 e gli importi di fatture semplificate e di autofatture, a eccezione del TD27, non sono conteggiati.

Totale documento

Somma del totale documento delle fatture abbinate al cliente per l'anno selezionato.

Netto a pagare

Somma del netto a pagare delle fatture abbinate al cliente per l'anno selezionato.
 
In pagina trovi anche tutte le fatture che hai mandato a quel cliente o fornitore in quell'anno fiscale. Vai su Azioni > Scollega dal cliente per rimuovere il collegamento tra una specifica fattura e il cliente. In questo modo la fattura non sarà più abbinata ad alcun cliente o fornitore e non sarà conteggiata nel fatturato.