Lo stato dell'incasso in Stornata di una fattura inviata non è gestibile in automatico, ma si visualizza se risultano stornate tutte le rate o l'intero documento. Di seguito i dettagli:

Come eseguire lo storno totale di una fattura

Lo stato dell'incasso in Stornata di una fattura inviata si visualizza in automatico nei seguenti casi:

1. creazione di una nota di credito pari all'intero importo della fattura inviata. Per le modalità e i dettagli di creazione di una nota di credito visualizzare la guida dedicata;
2. collegamento di una fattura a una nota di credito esistente e di pari importo della fattura stessa. Per le modalità di collegamento di una nota di credito visualizzare la guida dedicata;

Come eseguire lo storno parziale di una fattura

Di seguito i casi che generano uno storno parziale della fattura stessa:

1. creazione di una nota di credito di importo inferiore rispetto a quello della fattura inviata. Per le modalità e i dettagli di creazione di una nota di credito visualizzare la guida dedicata;
2. collegamento di una fattura a una nota di credito esistente di importo inferiore rispetto a quello della fattura inviata. Per le modalità di collegamento di una nota di credito visualizzare la guida dedicata.

In entrambi i casi, sono poste in stato Stornata tutte le rate della nota di credito creata, ma le rate della fattura non saranno modificate in automatico e lo stato dell'incasso resterà quello precedentemente inserito. In fase di creazione di una nota di credito, o di collegamento a una già esistente, il sistema lo segnala:



Per indicare lo stato dell'incasso della fattura in Stornata sarà quindi necessario agire sulle singole rate come indicato alla guida dedicata.