consente di importare sul proprio pannello di Fatturazione Elettronica le fatture già transitate da SdI e ricevute attraverso altre modalità (PEC, Portale Fatture e Corrispettivi o altri software).
Formato dei documenti da importare e modalità di esportazione fatture e metadati da AdE
Formato dei documenti da importare
I
documenti da importare devono essere in formato .xml o .p7m e/o possono essere contenuti in file .zip. Potrà essere caricato qualsiasi documento.
Non è obbligatorio il caricamento contestuale sia dei file fattura che dei relativi file metadati (generalmente identificati nel nome del file con la sigla MT oppure metaDato oppure metadati oppure informazioni_associate_). I file metadati potranno essere caricati anche in un secondo momento, utilizzando la procedura descritta nella parte Come importare le fatture ricevute su pannello di Fatturazione di questa guida. Il sistema effettuerà l'abbinamento fra il file metadati e la fattura già importata.
Come esportare le fatture ricevute e i relativi metadati da AdE
Per l’esportazione delle fatture elettroniche ricevute e dei relativi
file metadati sul portale
Fatture e Corrispettivi dell'AdE
consultare questa guida.
Come importare le fatture ricevute su pannello di Fatturazione
Per procedere,
autenticarsi sul pannello e selezionare il menu
Fatture Ricevute dall'elenco delle voci visibili a sinistra (per
approfondimenti su come visualizzarlo cliccare qui).
A questo punto cliccare sul pulsante in alto a destra
Importa Fatture Ricevute:
Selezionare o trascinare nell’area tratteggiata le fatture e, se si desidera, i relativi file metadati ed attendere il caricamento dei documenti. La
dimensione massima dei singoli documenti è di 5 MB mentre la
dimensione massima del caricamento è di 30 MB o 300 documenti:
Se la
documentazione importata è completa si visualizza una
spunta verde ed è possibile proseguire nel caricamento.
Verificare la presenza di eventuali errori. Se presenti, espandere la voce
Dettagli errori per visualizzarli e correggerli:
Se non sono presenti errori, il sistema consente di proseguire. Si può associare la
Data ricezione a ogni singola fattura cliccando sull'icona calendario in corrispondenza della riga in tabella.
Per inserire più
Data ricezione contemporaneamente, inserire il flag negli elementi desiderati e scegliere Inserisci data ricezione dal menu a tendina Azioni. Cliccare su
Applica per continuare (l’inserimento è facoltativo ma si consiglia di indicare una data per tutte le fatture).
Cliccare su
Importa e infine su
Chiudi per completare il caricamento:
Le fatture importate saranno salvate nella sezione
Fatture Ricevute e contrassegnate dal simbolo indicato in figura in corrispondenza del numero. È possibile
eliminare fatture importate solo se non ancora conservate cliccando su
Azioni > Elimina.
Per cambiare la data di ricezione delle fatture importate usare l'icona calendario. Si precisa che,
per la conservazione, il sistema manterrà la data di ricezione presente al momento del versamento in conservazione:
