Quando carichi fatture in formato .xml che hai creato con tuo gestionale sul pannello di Fatturazione, il sistema verifica la conformità dei file per il successivo invio a SdI. Se uno o più parametri non corrispondono ai requisiti della normativa di riferimento, non potrai inviare le fatture o salvarli in bozze. Espandi Dettagli errori +, trovi:

• un link diretto alle specifiche tecniche definite dall'Agenzia delle Entrate;
• la voce cliccare qui per aprire i dettagli tecnici degli errori su nuova finestra:

Di seguito un esempio di controlli aggiuntivi, non bloccanti, eseguiti in fase di upload:

Controllo su ID Trasmittente = Codice Fiscale di Aruba PEC

Indica che la fattura contiene ID e/o contatti trasmittenti differenti dai dati dell'internediario ARUBA PEC. Vai su Correggi e invia, il sistema corregge in automatico l'errore:

Controllo su campo 1.6 (<SoggettoEmittente> ) valorizzato con "TZ"

Indica che la fattura contiene il valore "TZ" nel campo 1.6 dell’xml. Vai su correggi e invia, il sistema corregge in automatico l'errore: