Completata la creazione di una fattura con
modalità smart o guidata o eseguito
upload del documento sul pannello di Fatturazione Elettronica,
è possibile inviare il file a SdI per la successiva consegna alla PA destinataria o al cliente privato. La
fattura deve passare il controllo da parte del sistema di interscambio; qualora non riesca, SdI provvede a comunicare all'utente il
codice errore che ha impedito la validazione della fattura (per i dettagli visionare la guida dedicata
ai codici di errore SdI).
Se la fattura supera tutti i controlli è validata dal sistema di interscambio e inviata al destinatario.
Solo ed esclusivamente in caso di Pubbliche Amministrazioni, il sistema restituisce una notifica di "
esito inoltro fattura a PA" come indicato alle guide dedicate:
Di seguito l'esemplificazione completa dello schema di invio documenti.
Cliccare sull'immagine per visionarla a dimensione reale su nuova finestra:
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