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18.1 Schema processo inoltro fattura a SdI

Completata la creazione di una fattura con modalità smart o guidata o eseguito upload del documento sul pannello di Fatturazione Elettronica, è possibile inviare il file a SdI per la successiva consegna alla PA destinataria o al cliente privato. La fattura deve passare il controllo da parte del sistema di interscambio; qualora non riesca, SdI provvede a comunicare all'utente il codice errore che ha impedito la validazione della fattura (per i dettagli visionare la guida dedicata ai codici di errore SdI).

Se la fattura supera tutti i controlli è validata dal sistema di interscambio e inviata al destinatario. Solo ed esclusivamente in caso di Pubbliche Amministrazioni, il sistema restituisce una notifica di "esito inoltro fattura a PA" come indicato alle guide dedicate: Di seguito l'esemplificazione completa dello schema di invio documenti:

 
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