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16.2 Invio Dati Fatture caricati a seguito di upload

Il pannello Fatturazione Elettronica consente di caricare dati fatture create e firmare in formato .p7m e inviarle a SDI. Di seguito i dettagli:
  1. caricare uno o più file .p7m come indicato alla guida dedicata;
  2. alla schermata visualizzata cliccare su Invia in corrispondenza di ogni elemento per inviare un singolo documento;
  3. per inviare più file contemporaneamente, inserire il flag in corrispondenza delle stesse, (il pulsante Seleziona tutto consente di inserire la spunta su tutti gli elementi censiti), quindi dall’apposito menù a tendina Azioni in alto a sinistra, selezionare Invia. Cliccare su Applica per eseguire l'operazione;
  4. confermare spuntando Invia tutti alla finestra visualizzata:
  5. i Dati Fatture inviati sono immediatamente caricati nella sezione Comunicazioni finanziarie > Dati Fatture. È possibile visionare:
    • l'Id Sdi dei Dati Fatture;
    • il Tipo Dati che consente di visionare se i Dati Fatture riguardano le transazioni ricevute (DTR) o le transazioni emesse (DTE)
    • il numero di fatture contenute nel singolo Dati Fatture:
Facendo doppio clic su un singolo Dati Fatture si accede al riepilogo delle fatture contenute. La colonna Info consente, al passaggio del mouse sopra l'icona "i", di visualizzare l'elenco delle informazioni relative a ogni singolo fornitore, mentre da Stato è possibile visionare l'elenco delle notifiche restituite da Sdi a seguito dell'invio della Comunicazione Finanziaria (ulteriori approfondimenti e i dettagli delle operazioni eseguibili sono disponibili alle guide dedicate).
 
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