Il pannello
Fatturazione Elettronica consente di
caricare dati fatture create e firmare in formato .p7m e inviarle a SDI. Di seguito i dettagli:
- caricare uno o più file .p7m come indicato alla guida dedicata;
- alla schermata visualizzata cliccare su Invia in corrispondenza di ogni elemento per inviare un singolo documento;
- per inviare più file contemporaneamente, inserire il flag in corrispondenza delle stesse, (il pulsante Seleziona tutto consente di inserire la spunta su tutti gli elementi censiti), quindi dall’apposito menù a tendina Azioni in alto a sinistra, selezionare Invia. Cliccare su Applica per eseguire l'operazione;
- confermare spuntando Invia tutti alla finestra visualizzata:
- i Dati Fatture inviati sono immediatamente caricati nella sezione Comunicazioni finanziarie > Dati Fatture dove ad esempio è possibile visionare l'Id Sdi dei Dati Fatture, il Tipo Dati che consente di visionare se i Dati Fatture riguardano le transazioni ricevute (DTR) o le transazioni emesse (DTE) e il numero di fatture contenute nel singolo Dati Fatture:
Cliccando su un singolo
Dati Fatture si accede al riepilogo delle fatture contenute:
- la colonna Contenuto consente, al passaggio del mouse sopra l'icona "i", di visualizzare l'elenco delle informazioni relative a ogni singolo fornitore;
- da Stato è possibile visionare l'elenco delle notifiche restituite da Sdi a seguito dell'invio della Comunicazione Finanziaria (ulteriori approfondimenti e i dettagli delle operazioni eseguibili sono disponibili alle guide dedicate):
