Il menu
Fatture ricevute consente di
impostare una o più fatture ricevute come Non pagate. Si ricorda che segnando la fattura come
Non pagata saranno
persi i dati di pagamento inseriti, e quindi quelli relativi alla prima nota ed eventuali riconciliazioni. Per procedere:
- aprire l’applicazione ed eseguire l’autenticazione qualora richiesto;
- in home page selezionare il menu a tre linee in alto a sinistra, quindi la voce Fatture ricevute;
- nella parte superiore del menu principale dell'app è possibile scegliere l'anno fiscale di riferimento. Gli anni visualizzabili sono l'annualità attuale e tutti quelli per cui è presente almeno un documento:
Su
Fatture ricevute è visibile lo
stato del pagamento. È possibile ricercare le fatture in un determinato stato pagamento
utilizzando il filtro avanzato. Di seguito le modalità per
variare lo stato del pagamento in una singola fattura o su più fatture contemporaneamente:
Per indicare una singola fattura come
Non pagata:
- selezionare il menu a tre puntini in corrispondenza del documento;
- scegliere la voce stato pagamento fattura:
.aspx)
Lo stato di pagamento della fattura è visualizzato in corrispondenza della voce
Stato sotto
Importo dovuto nel caso in cui la fattura sia
Parzialmente pagata,
Scaduta o
Stornata. Se le fatture sono in stato pagamento
Pagata,
Non pagata o
Non gestita, lo stato si visualizza in corrispondenza del form
Modifica stato pagamento fattura al centro.
Cliccare su
Non pagata per impostare lo stato della fattura su
Non pagata:
segnando la fattura come
Non pagata il sistema indica che
cambiando lo stato dell'intera fattura vengono modificati automaticamente anche gli stati delle singole rate. Inoltre, si ricorda che saranno persi i dati di pagamento inseriti, e quindi i movimenti di prima nota e l'eventuale riconciliazione bancaria associata. Cliccare su
Conferma per continuare:
Si
visualizza un messaggio in verde in alto che indica che la fattura è stata impostata come
non pagata. Per la
gestione delle singole rate della fattura,
visionare le guide dedicate.
Per segnare come
Non pagate più fatture contemporaneamente, alla schermata principale di
Fatture ricevute selezionare il menu a tre puntini in alto a destra e scegliere
Seleziona:
Spuntare i documenti desiderati quindi selezionare il menu a tre puntini in alto a destra e scegliere
Segna come Non pagate:
Il sistema indica che
cambiando lo stato dell'intera fattura vengono modificati automaticamente anche gli stati delle singole rate. Inoltre, si ricorda che saranno persi i dati di pagamento inseriti, e quindi i movimenti di prima nota e l'eventuale riconciliazione bancaria associata. Cliccare su
Conferma per continuare.
Si
visualizza un messaggio in verde in alto che indica il numero di fatture impostate come
non pagate. Per la
gestione delle singole rate della fattura,
visionare le guide dedicate.