Segnando la fattura come Non pagata saranno persi i dati di incasso inseriti, e quindi quelli relativi alla prima nota ed eventuali riconciliazioni. Per la gestione delle rate delle fatture, visionare le guide dedicate.

Indicare come Non pagata una singola fattura

Se si è impostato i filtri Pagamenti e Data pagamento come indicato in questa guida, è visibile la colonna Pagamenti da cui indicare se una fattura ricevuta è Non pagata:



Segnando la fattura come Non pagata il sistema indica che saranno persi i dati di pagamento inseriti, e quindi i movimenti di prima nota e l'eventuale riconciliazione bancaria associata. Cliccare su Prosegui per continuare:

Indicare come Non pagate più fatture contemporaneamente

Spuntare le fatture ricevute desiderate. Cliccando sulla casella di controllo, vicino alla voce Data ricezione, si selezionano tutti gli elementi presenti in pagina:



Dopo l'inserimento del flag, in alto a sinistra sono visibili in riga:

• il numero di fatture selezionate;
• il pulsante Seleziona tutti per spuntare tutti gli elementi censiti in tutte le pagine;
• il menu a tendina Azioni.

Dal menu a tendina Azioni scegliere Segna come non pagate, quindi cliccare su Applica per concludere l'operazione:



Dopo aver cliccato su Applica, come nel caso di una singola fattura, il sistema indica che saranno persi i dati di pagamento inseriti in tutti i documenti selezionati, e quindi i movimenti di prima nota e l'eventuale riconciliazione bancaria associata.