Per
indicare una fattura come Non gestita,
autenticarsi sul pannello e selezionare il menu
Fatture Ricevute dall'elenco delle voci visibili a sinistra
(per
approfondimenti su come visualizzarlo cliccare qui).
Se si sposta su
Non gestita lo stato di una fattura
vengono eliminate tutte le rate associate alla fattura stessa e quindi i relativi pagamenti. Per la
gestione delle rate delle fatture,
visionare le guide dedicate.
Se si è impostato i filtri
Pagamenti e
Data pagamento come
indicato in questa guida, è visibile la colonna
Incassi da cui indicare se una fattura inviata è
Non gestita. Lo
stato dell'incasso non è assegnato in automatico a tutte le fatture inviate, ma dipende dallo Stato visualizzato a seguito dell'inoltro a SdI (per i
dettagli visionare la guida dedicata):
Segnando la fattura come
Non gestita saranno perse le eventuali informazioni
inserite sui pagamenti delle singole rate. Cliccare su
Prosegui per continuare:
Se le fatture
non hanno dati di pagamento nell'xml, è generata una
rata fittizia di
importo uguale al netto a pagare della fattura con queste caratteristiche:
- per le fatture pagate, la data di scadenza della rata corrisponde alla data documento della fattura e la data di pagamento alla data inserita sul pannello;
- per le fatture non pagate, la data di scadenza della rata corrisponde alla data documento della fattura.