Entra nel pannello di Fatturazione con username e password, quindi vai su Fatture inviate. Se non ricordi come vedere il menu, consulta la guida.

Se la fattura ha notifica di:

• Scarto: per fatture elettroniche inviate a privati e PA. Indica che la fattura è stata rifiutata dal Sistema di Interscambio (SdI).
• Rifiuto per fatture elettroniche inviate a PA. Indica che la PA ha rifiutato la fattura consegnata dal Sistema di Interscambio (SdI).

Puoi correggerla e inviarla nuovamente. Cerca la fattura in questi stati e vai su Azioni > Correggi e invia. Vedi una finestra in cui è riportato l'elenco degli errori per cui la fattura è stata scartata o rifiutata. Vai ancora su Correggi e invia.

Il sistema mostra l'anteprima del documento, premi Modifica:



Sei collegato alla schermata di creazione fattura elettronica, cambia i dati che hanno portato alla notifica di scarto o rifiuto a eccezione di:

• tipo cliente;
• sezionale;
• progressivo.

che non puoi variare.