Se la
fattura è stata scartata da SdI o la PA non accetta la fattura consegnata (fattura con esito
Rifiutata) è possibile correggerla e inviarla nuovamente. Per procedere:
- autenticarsi sul pannello;
- dal menu di sinistra selezionare la specifica voce Fatture inviate;
- cliccare su Azioni > Correggi e invia in corrispondenza di una fattura con Stato Scartata o Rifiutata:
- visionare il dettaglio degli errori per cui la fattura è stata rifiutata, quindi cliccare nuovamente su Correggi e invia per continuare;
- si accede all'anteprima del documento, cliccare su Modifica per aprire la fattura con la modalità di creazione predefinita scelta su Configurazione > Impostazioni e variare i dati che hanno portato al rifiuto dalla PA:
Non possono essere modificati i seguenti dati:
- tipo cliente;
- sezionale;
- progressivo.
- aperto il documento con Modalità smart o guidata seguire le guide di creazione fattura per eseguire le variazioni desiderate.