Il pannello di Fatturazione Elettronica consente di collegare una fattura ricevuta a un ordine di acquisto già esistente.

Per procedere, autenticarsi sul pannello e selezionare il menu Fatture ricevute dall'elenco delle voci visibili a sinistra (per approfondimenti su come visualizzarlo cliccare qui).

Cliccare sul pulsante Azioni in corrispondenza della fattura da collegare, quindi scegliere Collega a > nota di credito/ ordine di acquisto:



A questo punto selezionare il documento desiderato dall'elenco mostrato dal pannello. In base alla scelta del punto 3 di questa guida saranno visibili solo le note di credito o gli ordini di acquisto già creati per quel fornitore (identificato dalla partita IVA). I documenti visualizzati sono riferiti all'anno fiscale impostato in home page (punto 1 della guida dedicata).

Per scegliere un anno fiscale diverso, utilizzare il menu a tendina indicato in figura:



Dopo il collegamento, in corrispondenza della riga in cui è presente la fattura, si visualizza il nome del documento collegato nella specifica colonna Doc. coll. (attivare il filtro come indicato in questa guida). In colonna sono presenti fino ad un massimo di 3 collegamenti. Se si hanno più di 3 documenti collegati a una stessa fattura, il sistema li raggruppa per tipologia (documenti, fatture, bozze note di credito):



e indica di accedere alla sezione Documenti collegati presente nel dettaglio del documento per visionare l'elenco completo (è sufficiente cliccare sulla riga della fattura):



Per scollegare un documento, accedere a Documenti collegati seguendo le indicazioni alla guida dedicata. Per le note di credito visionare il menu dedicato.