Segnando la fattura come Non incassata saranno persi i dati di incasso inseriti, e quindi quelli relativi alla prima nota ed eventuali riconciliazioni. Per la gestione delle singole rate delle fatture, visionare le guide dedicate.

Indicare come Non incassata una singola fattura

Se si è impostato i filtri Incassi e Data incasso (come indicato in questa guida), è visibile la colonna Incassi da cui indicare se una fattura inviata è Non incassata. Lo stato dell'incasso non è assegnato in automatico a tutte le fatture inviate, ma dipende dallo Stato visualizzato a seguito dell'inoltro a SdI (per i dettagli visionare questa guida):



Segnando la fattura come Non incassata il sistema indica che saranno persi i dati di incasso inseriti, e quindi i movimenti di prima nota e l'eventuale riconciliazione bancaria associata. Cliccare su Prosegui per continuare:

Indicare come Non incassate più fatture contemporaneamente

Spuntare le fatture inviate desiderate. Cliccando sulla casella di controllo, vicino alla voce Data invio, si selezionano tutti gli elementi presenti in pagina: 



Dopo l'inserimento del flag, in alto a sinistra sono visibili in riga:

• il numero di fatture selezionate;
• il pulsante Seleziona tutti per spuntare tutti gli elementi censiti in tutte le pagine;
• il menu a tendina Azioni.

Scegliere Segna come non incassate dal menu a tendina e cliccare su Applica per concludere:

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Dopo aver cliccato su Applica, come nel caso di una singola fattura,  il sistema indica che saranno persi i dati di incasso inseriti in tutti i documenti selezionati, e quindi i movimenti di prima nota e l'eventuale riconciliazione bancaria associata.

È possibile cambiare lo stato di fatture in stato Rifiutata da Non gestita a Non incassata selezionandolo dall'apposito menu a tendina. In questo caso saranno rese visibili (se presenti nell'.xml della fattura) le rate della fattura stessa.