Segnando la fattura come Non incassata saranno persi i dati di incasso inseriti, e quindi quelli relativi alla prima nota ed eventuali riconciliazioni. Per la gestione delle singole rate delle fatture, visionare le guide dedicate.

Indicare come Non incassata una singola fattura

Se si è impostato i filtri Incassi e Data incasso (punto 3 della guida dedicata), è visibile la colonna Incassi da cui indicare se una fattura inviata è Non incassata. Lo stato dell'incasso non è assegnato in automatico a tutte le fatture inviate, ma dipende dallo Stato visualizzato a seguito dell'inoltro a SdI (per i dettagli visionare la guida dedicata):



Segnando la fattura come Non incassata il sistema indica che saranno persi i dati di incasso inseriti, e quindi i movimenti di prima nota e l'eventuale riconciliazione bancaria associata. Cliccare su Prosegui per continuare:

Indicare come Non incassate più fatture contemporaneamente

Selezionare la/e fattura/e in cui indicare lo stato dell'incasso inserendo la spunta nella casella corrispondente. 

1. cliccando sulla casella di controllo, vicino alla voce Data Invio in figura, è possibile selezionare tutte le fatture presenti nella pagina visualizzata;
2. il pulsante Seleziona tutto consente di inserire la spunta su tutte le fatture presenti in tutte le pagine visualizzate.

Dal menu a tendina Azioni scegliere Segna come non incassate, quindi cliccare su Applica per concludere l'operazione:

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Dopo aver cliccato su Applica, come nel caso di una singola fattura,  il sistema indica che saranno persi i dati di incasso inseriti in tutti i documenti selezionati, e quindi i movimenti di prima nota e l'eventuale riconciliazione bancaria associata.

È possibile cambiare lo stato di fatture in stato Rifiutata da Non gestita a Non incassata selezionandolo dall'apposito menu a tendina. In questo caso saranno rese visibili (se presenti nell'.xml della fattura) le rate della fattura stessa.