Per
registrare un fornitore sul pannello di Fatturazione,
autenticarsi sul pannello quindi selezionare il menu a tendina
Anagrafiche > Fornitori dall'elenco delle voci visibili a sinistra
(per
approfondimenti su come visualizzarlo cliccare qui). A questo punto scegliere il pulsante
Aggiungi nuovo in alto a destra:
Alla schermata
Inserimento nuovo Fornitore si visualizza in automatico l’elenco dei campi da compilare per il censimento (si ricorda che l'inserimento di un fornitore in anagrafica può essere eseguito anche durante la creazione di una autofattura).
Se si vuole inserire un
fornitore estero visionare la
guida dedicata.
Codice Fornitore
Campo opzionale compilato dall'utente, identifica un codice univoco attribuito al fornitore per individuarlo e poterlo ricercare e selezionare rapidamente in fase di creazione fattura. Per eseguire una ricerca tramite il Registro delle imprese
visionare la guida dedicata.
Dati anagrafici e fiscali
Indicare la
partita IVA (obbligatorio) e il
codice fiscale (opzionale) del fornitore da censire.
Scegliere il campo
Nome e Cognome in corrispondenza del menu a tendina
Fornitori per Persone Fisiche,
Denominazione per Persona Giuridica, ad esempio ditta, società, ente, quindi indicare il regime fiscale di riferimento, per il quale si suggerisce due possibili soluzioni:
- indicare RF18 ALTRO (se il fornitore è estero o se non si conosce il regime fiscale);
- indicare il regime fiscale del Cessionario.
Sede
Inserire i dati relativi alla sede legale del fornitore.
Contatti
Inserire, se si desidera,
un indirizzo email valido e funzionante, una
casella PEC,
telefono,
fax e il
Riferimento Amministrazione: campo da utilizzare per inserire un eventuale riferimento ritenuto utile per il destinatario della fattura al fine di agevolare il trattamento automatico del documento da parte di chi lo riceve (normalmente è richiesta la compilazione soltanto da parte di alcuni enti pubblici, come ad esempio l'INPS):
Dati aggiuntivi
Dati aggiuntivi (metodo di pagamento, condizioni di pagamento e banca)
Il menu a tendina permette di inserire:
- i dati del Beneficiario;
- le Condizioni di pagamento (Pagamento a rate - Pagamento completo - Anticipo);
- il Metodo di Pagamento (consente un elenco di metodi di pagamento tra i più usati già censiti nel sistema. Se è necessario è possibile inserirne uno nuovo, cliccare su Aggiungi nuovo e seguire le indicazioni alla guida dedicata).
Dati aggiuntivi (stabile organizzazione, rappresentante fiscale)
Compilare il menu a tendina solo se il fornitore è soggetto privato non residente in Italia ma che opera attraverso Stabile Organizzazione nel territorio italiano o nel caso in cui si avvalga di un rappresentante fiscale in Italia.
Cliccare su
Salva in fondo alla schermata per concludere l'inserimento dei dati.
Il fornitore è automaticamente aggiunto tra quelli censiti in anagrafica. È possibile inserire fornitori in anagrafica anche
ricercandoli nel Registro delle Imprese, per le
modalità visionare la guida dedicata.
Il pannello fornisce dei suggerimenti di compilazione dei campi e, in caso di errori, impedisce di proseguire.