Per inserire un corrispettivo, accedere al menu Incassi e pagamenti > Corrispettivi come indicato in questa guida e cliccare su Aggiungi nuovo in alto a destra: 



Alla schermata visualizzata:

• inserire la Data del movimento;
• scegliere il Tipo (scontrini o ricevute, basta inserire il flag nella voce scelta);
• digitare una Descrizione;
• la Banca visibile è quella scelta come predefinta per gli incassi, ma può essere cambiata dal menu a tendina (va riportata la banca su cui è stato incassato il corrispettivo);
• inserire, se si vuole, un Cliente. Il menu a tendina mostra solo i clienti già salvati sulle anagrafiche del pannello, non si può aggiungerne di nuovi; 
• gli Importi sono Netti o Lordi a seconda di quanto scelto su Impostazioni (per cambiare la scelta, spuntare l'altra opzione):

A questo punto:

• indicare l'Importo del corrispettivo (superiore a 0, se si lascia 0 si visualizza errore al momento del salvataggio);
• scegliere l'Aliquota IVA dal menu a tendina (sono selezionabili solo le seguenti aliquote: 22%, impostata di default, 10%, 5%, 4%, 0%).   

Si possono inserire fino a 5 corrispettivi contemporaneamente cliccando su Aggiungi corrispettivo. Con il pulsante Elimina si può rimuovere un corrispettivo inserito per errore prima di salvare:



Dopo il salvataggio, i corrispettivi sono visibili in tabella e sarà possibile modificarli o l'eliminarli.