La sezione
Regime fiscale permette di impostare i seguenti parametri:
Esigibilità IVA,
Cassa previdenziale e
Ritenute.
I campi sono precompilati con i valori eventualmente indicati in fase di
prima configurazione del regime fiscale o successive modifiche dal menu
Impostazioni > Profilo di Fatturazione > Profilo Fiscale dell'app mobile.
I campi possono essere variati con l'aggiunta di tutte le informazioni fiscali necessarie all'emissione di uno specifico documento. Di seguito le modalità per variare le
Ritenute d'acconto o previdenziali per la sola fattura in creazione.
Accedere al menu cliccando in corrispondenza della voce (può essere attiva o disattiva a seconda di quanto scelto su Impostazioni):
È possibile inserire
fino a 4 ritenute. Flaggare l'opzione
Ritenuta per abilitare le sezioni.
Parametri da configurare
Per ogni ritenuta è possibile impostare i seguenti valori:
- Tipo ritenuta: scegliere l'opzione desiderata tra quelle indicate nel menu visibile cliccando sulla voce stessa. Per il contributo Enasarco, Cassa inps o Cassa empals selezionare le specifiche voci;
- Aliquota ritenuta: indicare l'aliquota della ritenuta (inserire il valore senza il simbolo percentuale, ad esempio 22) e la percentuale dell'imponibile sulla quale deve essere calcolata digitando il valore numerico nei form visualizzati.
- Causale Pagamento Ritenuta: indicare un codice relativo alla causale del pagamento cliccando sulla voce stessa.
Come avviene il calcolo dell'imponibile
Su
Base imponibile è possibile indicare se si vuole applicare la ritenuta su tutte le righe della fattura, solo su alcune o su nessuna, selezionando o deselezionando un'opzione dal menu visibile cliccando sulla voce.
Sono
preselezionati come prodotti/servizi facenti parte della base imponibile:
- tutti i prodotti con Aliquota IVA maggiore di 0%;
- tutti i prodotti con Aliquota IVA pari a 0% e Natura IVA diversa da N.1.
Se si seleziona
Modifica base imponibile si disabilita il calcolo automatico dell'imponibile su cui verrà applicata la ritenuta d'acconto, così da personalizzare l'importo modificando la base imponibile su cui sarà applicata l'aliquota cassa ritenuta. Per procedere, selezionare
Ok, personalizza imponibile alla nuova finestra visualizzata, quindi modificare il valore visualizzato su
Base imponibile.
Inserimento anche della seconda e/o della terza posizione contributiva previdenziale
È possibile aggiungere l'importo del
Contributo previdenziale 1, 2 o 3 alla base imponibile della ritenuta, inserendo il flag in corrispondenza delle opzioni visibili a seconda del/i Contributo/i previdenziale inserito/i. È possibile aggiungere l'importo delle casse previdenziali inserite (fino a 3).
Il pulsante
Annulla modifiche consente di annullare le variazioni effettuate, secondo le seguenti specifiche:
Calcolatore automatico
Il
calcolatore automatico in fondo alla schermata
somma in automatico gli importi dei prodotti/beni/servizi,
cassa previdenziale e ritenuta inseriti in fattura e indica il netto a pagare della fattura stessa. Disabilitando l'opzione con la rimozione del flag, è possibile impostare manualmente i calcoli. Cliccare su
Prosegui in basso a destra per continuare la creazione della fattura. Selezionando
Anteprima si visualizza un’anteprima della fattura creata con i dati inseriti fino allo step corrente:
