Per emettere una fattura differita (ad esempio a fine mese) a fronte di più spedizioni avvenute nel mese precedente, spuntare i DDT desiderati. Cliccando sulla casella di controllo, vicino alla voce
Data modifica, si selezionano tutti gli elementi presenti in pagina:
Dopo l'inserimento del flag, in alto a sinistra sono visibili in riga:
- il numero di DDT selezionati;
- il pulsante Seleziona tutti per spuntare tutti gli elementi censiti in tutte le pagine;
- il menu a tendina Azioni.
Da
Azioni scegliere
Genera fattura e cliccare su
Applica per eseguire l'operazione.
Di seguito alcune specifiche:
I DDT devono essere tutti intestati al medesimo cliente. In caso contrario, si visualizza l'errore a lato. |
 |
Non è possibile selezionare DDT incompleti. In caso contrario, si visualizza l'errore a lato. |
 |
Se i DDT contengono prodotti non salvati su menu Anagrafiche > prodotti
il sistema avverte che si visualizzano in fattura con Prezzo pari a 0. |
 |
Si viene rimandati alla schermata di
creazione fattura. Di seguito alcune specifiche:
- in caso di fattura il campo Tipo documento sarà preselezionato con il tipo di documento predefinito scelto su Impostazioni >generali. Se si è configurato un TD di tipo Autofattura, sarà impostato da sistema Fattura - TD01;
- nella fattura generata, sarà attivo il blocco Documenti Correlati con l'elenco dei DDT di partenza. Ogni documento correlato conterrà le seguenti specifiche:
- Tipo: sarà valorizzato con Dati DDT.
- Numero DDT: numero del DDt di partenza.
- Data DDT: data documento del DDt originale:

Se si sono inseriti dei prodotti nel DDT di partenza non salvati su
anagrafiche, compilando manualmente i campi
Descrizione e
Quantità, si dovrà indicare il prezzo degli stessi in fattura (preimpostato da sistema come uguale a zero):
L'ordine dei prodotti visibile nella fattura differita è basato sull'ordine crescente delle date dei DDT collegati, a partire dal DDT meno recente. Se si modifica o si elimina un prodotto o si varia la posizione di uno o più prodotti in tabella, trascinandolo in alto o in basso, all'invio della fattura il sistema avverte che: i numeri di riga indicati nei DDT correlati potrebbero non coincidere più con quelli presenti in fattura. Cliccare su Ignora e invia per continuare, Annulla per tornare indietro e apportare modifiche.