Per generare una fattura da un singolo DDT:

1. autenticarsi sul pannello;
2. selezionare il menu Vendite > DDT dall'elenco delle voci visibili a sinistra (per approfondimenti su come visualizzarlo cliccare qui);
3. cliccare su Azioni > genera fattura in corrispondenza del DDT da cui si vuole generare una fattura:
   

Il sistema avverte che il DDT, dopo la trasformazione in fattura, sarà spostato su stato Definitivo. Inoltre, è richiesto quali allegati del DDT si vuole riportare nella fattura. Tra i documenti visibili in elenco, è presente anche il pdf del DDT di partenza.

Cliccare su Seleziona in corrispondenza degli elementi desiderati, quindi su Continua:



Si viene rimandati alla schermata di creazione fattura. Di seguito alcune specifiche:

• in caso di fattura il campo Tipo documento sarà preselezionato con il tipo di documento predefinito scelto su Impostazioni >generali. Se si è configurato un TD di tipo Autofattura, sarà impostato da sistema Fattura - TD01;
• nella fattura generata, sarà attivo il blocco Documenti Correlati con le seguenti specifiche:
  1. Tipo: sarà valorizzato con Dati DDT.
  2. Numero DDT: numero del DDt di partenza.
  3. Data DDT: data documento del DDt originale:
  

Se si è inserito manualmente dei prodotti nel DDT di partenza, non salvati su menu Anagrafiche > prodotti, si visualizzano in fattura con il prezzo pari a 0 e il sistema chiederà di valorizzare il campo:

Per emettere una fattura differita (ad esempio a fine mese) a fronte di più spedizioni avvenute nel mese precedente, selezionare i DDT desiderati inserendo il flag in corrispondenza degli stessi. A questo punto dall’apposito menu a tendina Azioni in alto a sinistra, scegliere Genera fattura e cliccare su Applica per eseguire l'operazione. 



Di seguito alcune specifiche:
 

I DDT devono essere tutti intestati al medesimo cliente. In caso contrario, si visualizza l'errore a lato.
Non è possibile selezionare DDT incompleti. In caso contrario, si visualizza l'errore a lato.
Se i DDT contengono prodotti non salvati su menu Anagrafiche > prodotti il sistema avverte che si visualizzano in fattura con Prezzo pari a 0.

Si viene rimandati alla schermata di creazione fattura. Di seguito alcune specifiche:

• in caso di fattura il campo Tipo documento sarà preselezionato con il tipo di documento predefinito scelto su Impostazioni >generali. Se si è configurato un TD di tipo Autofattura, sarà impostato da sistema Fattura - TD01;
• nella fattura generata, sarà attivo il blocco Documenti Correlati con l'elenco dei DDT di partenza. Ogni documento correlato conterrà le seguenti specifiche:
  1. Tipo: sarà valorizzato con Dati DDT.
  2. Numero DDT: numero del DDt di partenza.
  3. Data DDT: data documento del DDt originale:
  

Se si è inserito manualmente dei prodotti nei DDT di partenza, non salvati su menu Anagrafiche > prodotti, si visualizzano in fattura con il prezzo pari a 0 e il sistema chiederà di valorizzare il campo:



L'ordine dei prodotti in fattura è basato sull'ordine crescente delle date dei DDT collegati, a partire dal DDT meno recente. Se si modifica o si elimina un prodotto o si varia la posizione di uno o più prodotti in tabella, trascinandolo in alto o in basso:



all'invio della fattura il sistema avverte che la struttura dei prodotti presenti in fattura non corrisponde a quella dei DDT correlati. Cliccare su Ignora e invia per continuare, Annulla per tornare indietro e apportare modifiche. 

Dopo che è stata generata la fattura da uno o più DDT, Il sistema crea un collegamento tra il DDT originale e la fattura creata, visibile dalla colonna Doc. Collegati in tabella (le fatture salvate su Bozze senza inviarle, sono riconoscibili dalla scritta Bozza in colonna):