Guida valida per nota di credito elettronica

 

Argomenti:

• Quando emettere una nota di credito elettronica.
• Come emettere una nota di credito.

 

Quando emettere una nota di credito elettronica

La nota di credito è un documento fiscale utile a stornare in tutto o in parte una fattura precedentemente emessa. Puoi crearla per diversi motivi, come errori nell’emissione della fattura, per esempio errata indicazione del cliente, dell'importo o dell'aliquota, o qualora non sia stato applicato quanto previsto dal contratto stipulato tra cliente e fornitore. 

Quando invii una fattura elettronica, il Sistema di Interscambio (SdI) effettua controlli sincroni e asincroni e, in base all'esito, rilascia una notifica. La fattura assume uno specifico Stato, che può prevedere l'emissione della nota di credito elettronica.

Fatture a privati

 

STATO FATTURA	NOTA DI CREDITO ELETTRONICA
Emessa e consegnata	SI. Se la fattura elettronica contiene errori, emetti una nota di credito a storno della fattura errata e poi una rifatturazione con nuovo progressivo (in caso contrario la fattura avrà esito scartata in quanto duplicata).
Emessa e non consegnata	SI. Se la fattura elettronica contiene errori, emetti una nota di credito a storno della fattura errata e poi una rifatturazione con nuovo progressivo (in caso contrario la fattura avrà esito scartata in quanto duplicata).
Scarto	NO. Correggi la fattura errata e inviala di nuovo con lo stesso progressivo e la stessa data.

Fatture a PA

 

STATO FATTURA	NOTA DI CREDITO ELETTRONICA
Emessa e consegnata	SI. Se la fattura elettronica contiene errori, emetti una nota di credito a storno della fattura errata e poi una rifatturazione con nuovo progressivo (in caso contrario la fattura avrà esito scartata in quanto duplicata).
Emessa e non consegnata	SI. Se la fattura elettronica contiene errori, emetti una nota di credito a storno della fattura errata e poi una rifatturazione con nuovo progressivo (in caso contrario la fattura avrà esito scartata in quanto duplicata).
Rifiutata e non contabilizzata	NO. Riemetti la fattura corretta (stesso numero e data). In questo modo, la  fattura rifiutata non è contabilizzata.
Rifiutata e contabilizzata	SI. Invia una nota di credito e una nuova fattura elettronica.
Accettazione	SI. Se occorre creare la nota di credito, riemetti il documento con un nuovo progressivo.
Decorrenza termini	SI. Se occorre creare la nota di credito, riemetti il documento con un nuovo progressivo.
Scarto	NO. Correggi la fattura errata e inviala di nuovo con lo stesso progressivo e la stessa data.

 

Come emettere una nota di credito

• in modalità automatica da Fatture Inviate. In questo modo hai già tutti i dati della fattura collegata, compresi eventuali allegati o altri dati aggiuntivi inseriti;
• da Crea fattura;
• duplicando una fattura già creata. Scegli come Tipo documento Nota di credito;
• creando la nota di credito con un tuo gestionale e caricandola sul pannello. In questo caso puoi importare solo note di credito elettroniche e non cartacee.