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Creazione fattura e funzione Carica fattura > Creazione fattura smart > Creazione fattura smart: autofattura e inserimento fornitore

5.03 Creazione fattura smart: autofattura e inserimento fornitore

L'autofattura è un documento fiscale simile alla fattura, emessa dal cessionario/committente (cliente) per conto del cedente/prestatore (fornitore). Si tratta di una tipologia di fattura molto particolare caratterizzata dal fatto che l’obbligo di applicazione dell’IVA e dell’emissione di fattura è a carico del cliente.

Per creare un’autofattura:
  1. accedere al pannello Fatturazione Elettronica;
  2. in fase di creazione fattura sia Smart che Guidata selezionare dall'apposito menu a tendina in corrispondenza di Tipo documento una delle voci relative all'autofattura:
    • TD01a - Autofattura;
    • TD16 - integrazione fattura reverse charge interno;
    • TD17 - integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero;
    • TD18 - integrazione/autofattura per acquisto beni intracomunitari;
    • TD19 - integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72;
    • TD20 - autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art.6 c.8 d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93);
    • TD21 - autofattura per splafonamento;
    • TD22 - estrazione beni da deposito IVA;
    • TD23 - estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA;
    • TD26 - autofattura per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72);
    • TD27 - fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa:
  3. una volta selezionata l'autofattura, che si ricorda emessa dal cessionario/committente per conto del cedente/prestatore, l’applicazione avverte che "selezionando questa modalità si ha la possibilità di emettere una fattura come cessionario/committente (cliente) per conto del cedente/prestatore (fornitore)". Cliccare su Chiudi:
A questo punto sul form Dati fornitore è possibile ricercare un fornitore dalla propria anagrafica cliccando su Dati fornitore > Ricerca fornitore. Si visualizza la schermata di inserimento fornitore da cui:
  1. scegliere un fornitore tra quelli disponibili in elenco cliccando su Seleziona;
  2. censirne uno nuovo cliccando su Aggiungi nuovo. Le modalità di censimento di nuovi fornitori sono le medesime indicate su menu Anagrafiche. Per la procedura completa visionare la guida dedicata;
  3. inserire un fornitore ricercandolo attraverso la barra di ricerca. Inserendo (anche parzialmente) il codice fornitore o la denominazione si attiva la funzionalità di completamento automatico e si può scegliere dal menu a tendina l'anagrafica di interesse:
Completare l'autofattura inserendo le informazioni desiderate (prodotti e servizi, esegibilità iva, cassa previdenziale, ritenuta, eventuali allegati, dati pagamento, ecc) quindi, una volta creata, inviarla a SdI. Per ulteriori approfondimenti, visionare la specifica sezione Casi d'uso creazione fatture.
 
Se si salva l'autofattura su menu Bozze, alla riapertura del documento, il sistema utilizza la modalità predefinita di creazione fattura (tra Smart e Guidata) indicata nel menu Impostazioni > Generali.
Se si verifica una disconnessione del sistema durante la creazione della fattura viene automaticamente salvata una copia del documento. Per i dettagli visionare la guida dedicata.
 
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