Per indicare lo stato di evasione di un ordine di vendita o di acquisto, cioè se è Evaso, Da evadere o Non gestito, autenticarsi sul pannello e selezionare il menu Vendite > Ordini di vendita o Ordini di acquisto dall'elenco delle voci visibili a sinistra (per approfondimenti su come visualizzarlo cliccare qui).

Se si è impostato il filtro, come indicato in questa guida, è visibile la colonna Evaso da cui indicare se un singolo è Evaso, Da evadere o Non gestito. Di default lo stato dell'ordine è Da evadere (l'immagine si riferisce al menu Ordini di vendita a titolo esemplificativo):



Indicando l'ordine di vendita come Evaso sarà compilato il campo Data evasione con la data odierna (visibile se si è impostato il filtro in tabella). L'immagine si riferisce al menu Ordini di vendita a titolo esemplificativo:



La conferma delle modifiche è visibile con un messaggio in verde in alto.

Spuntare gli ordini desiderati. Cliccando sulla casella di controllo, vicino alla voce Data documento, si selezionano tutti gli elementi presenti in pagina: 



Dopo l'inserimento del flag, in alto a sinistra sono visibili in riga:

• il numero di ordini selezionati;
• il pulsante Seleziona tutti per spuntare tutti gli elementi censiti in tutte le pagine;
• il menu a tendina Azioni.

Da Azioni scegliere Segna come evaso o Segna come da evadere (inserendo il flag in corrispondenza di una opzione l'altra è disabilitata) e cliccare su Applica. Il sistema chiede conferma dell'operazione (l'immagine si riferisce al menu Ordini di vendita a titolo esemplificativo):



Indicando più ordini come Evasi è obbligatorio inserire la relativa Data di evasione. Dopo aver selezionato la data dal calendario cliccare su Prosegui per concludere:



La data indicata è visibile in corrispondenza del filtro Data Evasione (visibile se si è impostato il filtro in tabella).