L'azione Correggi e reinvia è presente per ordini di vendita o ordini di acquisto che si trovano in stato Inviato, Approvato o Annullato. 

Per procedere, autenticarsi sul pannello; e selezionare il menu Vendite > Ordini di vendita o Ordini di acquisto dall'elenco delle voci visibili a sinistra (per approfondimenti su come visualizzarlo cliccare qui).

Per correggere un documento, cliccare su Azioni > Correggi e reinvia in corrispondenza dello stesso (l'immagine si riferisce al menu Ordini di vendita a titolo esemplificativo):



Il sistema avverte che l'attuale ordine sarà posto in stato Annullato e il nuovo documento conterrà una dicitura in causale che indica che annulla e sostituisce il precedente. Scegliere Prosegui per continuare:



A questo punto il sistema chiede:

• se si desidera utilizzare le date di scadenza dei pagamenti dell'ordine di vendita o di acquisto originario: scegliendo questa opzione, è possibile che le date di scadenza risultino superate rispetto alla data di correzione dell'ordine di vendita o di acquisto;
• ricalcolare le date di scadenza dei pagamenti previsti: in questo caso, le date di scadenza dei pagamenti presenti nell'ordine di vendita o di acquisto sono ricalcolate ed aggiornate sulla base della data di correzione del documento. 

Non è possibile ricalcolare le date di scadenza se il metodo di pagamento utilizzato nel documento non è più presente in anagrafica. In questo caso, il nuovo ordine di vendita o di acquisto non conterrà i dati di pagamento.

Per procedere, selezionare l'opzione desiderata utilizzando gli omonimi pulsanti:



Dopo la scelta, si accede alla schermata di creazione ordini di vendita o creazione ordine di acquisto da cui cambiare i dati desiderati. Il nuovo ordine conterrà tutti i dati dell'originale.

Il sistema crea un collegamento tra l'originale da correggere (Annullato) e il nuovo ordine creato, visibili dalla colonna Doc. Collegati in tabella (l'immagine si riferisce al menu Ordini di vendita a titolo esemplificativo):