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7.02 Creazione fattura con app mobile: inserimento Dati documento


Il primo step da completare per la creazione di una fattura con app Fatturazione Elettronica è l’inserimento delle informazioni riferite al documento in creazione. Di seguito tutti i dettagli per la compilazione dei campi:

Tipo cliente, tipo documento, data documento e sezionale

  1. Tipo cliente: dall’apposito menu Tipo cliente scegliere se inviare la Fattura alla PA o a un privato.
  2. Tipo Documento: è possibile inviare:
    • fattura - TD01;
    • TD01a - Autofattura;
    • acconto/anticipo acconto su fattura - TD02;
    • acconto/anticipo acconto su parcella - TD03;
    • nota di credito - TD04;
    • nota di debito - TD05;
    • parcella - TD06;
    • integrazione fattura reverse charge interno - TD16;
    • integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero - TD17;
    • integrazione/autofattura per acquisto beni intracomunitari - TD18;
    • integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72 - TD19;
    • autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art.6 c.8 d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93) - TD20;
    • autofattura per splafonamento - TD21;
    • estrazione beni da deposito IVA - TD22;
    • estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA - TD23;
    • fattura differita di cui all’art.21, comma 4, lett. A) - TD24;
    • fattura differita di cui all’art.21, comma 4, terzo periodo lett. b) - TD25;
    • cessione di beni ammortizzabili - TD26;
    • autofattura per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72) - TD26;
    • fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa - TD27;
    • TD28 - acquisti da San Marino con IVA (fattura cartacea);
  3. La Data documento è automaticamente impostata dal sistema alla data del giorno di creazione della fattura. Utilizzando il calendario è possibile mettere una data antecedente o successiva.
  4. Sezionale: indicare il sezionale di riferimento se differente da quello impostato come predefinito (per impostare un nuovo sezionale accedere al pannello web. Ulteriori dettagli alla guida dedicata):

Progressivo

Progressivo: Il sistema imposta la numerazione progressiva automatica in base a quella indicata sulla configurazione del sezionale utilizzato:


Nel caso in cui si tenti di modificarlo, cliccando su Modifica progressivo visibile al centro nell'immagine precedente, si visualizza l’avviso indicato in figura:


Cliccando su Ok, gestisci numerazione è possibile variare il numero utilizzando i pulsanti "+" e "-" indicati in figura. Per ripristinarlo cliccare su Ripristina progressivo:

 
Se si varia la data e/o il numero progressivo della fattura in creazione, salvandola su Bozze, la data e la numerazione variata saranno rimossi, così da evitare errori in fase di invii successivi. Saranno poi aggiornate automaticamente dal sistema alla riapertura del documento.
 
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