Guida valida perpannello web e fattura elettronica
Usa questa guida se stai creando
fatture elettroniche.
Informazioni preliminari
Come da indicazioni fornite da Agenzia delle Entrate nelle
specifiche tecniche della Fatturazione Elettronica, dal primo gennaio 2022 è necessario indicare gli
estremi della dichiarazione di intento fornita dal cliente esportatore abituale nei campi "altri dati gestionali" in riga di prodotto o servizio dell"xml della fattura elettronica.
Non puoi inserire il dato relativo alla dichiarazione di intento nel campo causale della fattura.
Inserire la dichiarazione d'intento nell'anagrafica del cliente
Puoi inserire i dati relativi alla Dichiarazione d'intento mentre
inserisci o modifichi un cliente nelle
anagrafiche del pannello.
In questo modo, quando scegli quel cliente come destinatario della fattura elettronica, trovi sempre il blocco
Altri dati gestionali del prodotto con il
Riferimento testo e data della dichiarazione d'intento già inserito nella parte
Atri dati. Puoi eliminarlo o modificarlo per la fattura che stai creando.
Inserire la dichiarazione d'intento negli altri dati gestionali del prodotto
In alternativa,
inserisci un prodotto in fattura. Vai sui
tre pallini che vedi nella riga del prodotto e scegli la voce
Aggiungi dati:
Si apre la finestra
Aggiungi dati - riga prodotto, vai su
Atri Dati quindi su
+Aggiungi riga. Nella nuova finestra che vedi indica le voci come ti consigliamo:
- nel campo 2.2.1.16.1 <tipodato> riporta la dicitura Intento;
- nel campo 2.2.1.16.2 <Riferimentotesto> il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento e il suo progressivo separato dal segno "-" oppure dal segno "/" (es. 08060120341234567-000001);
- nel <riferimentodata> 2.2.1.16.4 la data della ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle entrate e contenente il protocollo della dichiarazione d’intento.