La nota di debito può essere utilizzata per integrare gli importi esposti in una fattura emessa in precedenza o per stornare una nota di credito emessa in modo errato. Per procedere, autenticarsi al pannello e scegliere il pulsante Crea fattura in alto a sinistra. Il sistema apre la modalità di creazione fattura (smart o guidata) scelta da Impostazioni > Generali > Creazione fattura. Di default è impostata come predefinita la creazione fattura Smart.

Scegliere come Tipo Documento: TD05 Nota di debito. Il sistema assegna automaticamente la stessa numerazione attribuita alle fatture. Se si desidera variarla, creare un sezionale apposito e inserire la numerazione desiderata. Compilare i restanti campi della fattura, come ad esempio Cliente, Prodotti e Dati pagamento. 

Per inserire i dati relativi fattura da integrare o alla nota di credito da stornare attivare il menu Documenti correlati: 



Alla schermata Documenti correlati, abilitare la sezione, quindi cliccare su Aggiungi documento:



Si visualizza il dettaglio documenti correlati su cui indicare:

• Tipo (obbligatorio): selezionare dal menu a tendina Dati fatture collegate.
• Inserire su Numero documento (obbligatorio) il numero della fattura o della nota di credito di riferimento.
• Data documento (opzionale): data di emissione della fattura o della nota di credito di riferimento.

Cliccare su Salva per inserire il documento correlato: