Nell'ordine di acquisto vanno inseriti i prodotti del listino del fornitore. Le modalità sono del tutto similari a quelle dell'inserimento di prodotti e servizi in una autofattura, ma non sarà possibile selezionare i prodotti salvati su pannello nel menu Anagrafiche. 

Per aggiungere un prodotto del listino del fornitore, compilare il campo Descrizione in corrispondenza della riga di prodotto. Il campo Codice non è editabile, pertanto, se è necessario indicarlo, si consiglia di inserirlo sempre nel campo Descrizione:



Si abilitano le altre voci ed è possibile modificare tutti campi del prodotto (Descrizione, Quantità, Prezzo unitario, Codice iva), sovrascrivendoli o, in caso di codice IVA, selezionando il nuovo dal menu a tendina in corrispondenza della voce. 

Si possono inserire fino a 5 sconti o maggiorazioni per i prodotti inseriti nell'ordine di acquisto (per i dettagli consultare questa guida). 

Per spostare l'ordine delle righe, trascinare il prodotto sopra o sotto. 

La colonna Info consente, al passaggio del mouse sopra l'icona "i" di visionare le informazioni aggiuntive relative ai prodotti non riportate nei campi visibili (ad esempio codice tipo, codice valore ed eventuali campi aggiuntivi inseriti).

Dal menu a rotella in corrispondenza di ogni singola riga prodotto è poi possibile:

• modificare il prodotto e/o servizio;
• aggiungere dati aggiuntivi ai prodotti (per la procedura completa cliccare qui);
• duplicare la riga aggiungendone un'altra esattamente identica in fattura;
• eliminare la riga;

L'opzione in alto a sinistra Prezzi netti consente di scegliere se visualizzare i prezzi netti (IVA esclusa) o lordi (IVA inclusa). Il form è preconfigurato con quanto scelto su Impostazioni. Cambiando l'opzione, la variazione sarà applicata su tutte le righe dell'ordine: