Per collegare una nota di credito ricevuta ad una fattura, autenticarsi sul pannello quindi selezionare il menu Fatture Ricevute dall'elenco delle voci visibili a sinistra (per approfondimenti su come visualizzarlo cliccare qui).

Cliccare sul pulsante Azioni > Collega a fattura in corrispondenza della nota di credito alla quale si desidera collegare una fattura:



A questo punto selezionare la fattura desiderata dall'elenco dei documenti già ricevuti da quel cliente (medesima partita IVA). I documenti visualizzati sono riferiti all'anno fiscale impostato in home page (punto 1 della guida dedicata).

Per scegliere un anno fiscale diverso, utilizzare il menu a tendina indicato in figura:



Può essere collegata una sola fattura a una nota di credito ricevuta. Dopo il collegamento, in corrispondenza della riga in cui è presente la nota di credito, si visualizza Fattura nella specifica colonna Doc. coll. presente in tabella (attivare il filtro come indicato al punto 3 della guida dedicata). 

Passandoci sopra con il mouse, il sistema indica il numero della fattura collegata:



Per scollegare la fattura accedere all'anteprima del documento seguendo le indicazioni alla guida dedicata.