Guida valida perpannello web e fattura elettronica
Usa questa guida se stai creando
fatture elettroniche.
Informazioni preliminari
L'Agenzia delle Entrate ha più volte chiarito che le fatture elettroniche emesse da soggetti stabiliti nel terrirorio italiano devono obbligatoriamente avere valuta euro. Se l'imponibile e l'imposta esposti in fattura sono espressi in una valuta diversa da euro, la fattura non è valida e deve essere stornata con una nota di variazione inviata a SdI.
Se però desideri inserire nell’xml della fattura, per fini gestionali, l’indicazione della controvaluta puoi valorizzare i campi Codice Tipo e Codice Valore del prodotto (blocco 2.2.1.3 <CodiceArticolo>) o compilare gli Altri dati del prodotto (blocco 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali>).
Compila le voci Codice Tipo e Codice Valore nel prodotto o il blocco Altri Dati gestionali
Crea la fattura elettronica e
inserisci un prodotto in fattura. Vai sui
tre pallini che vedi nella riga del prodotto e scegli la voce
Modifica prodotto o servizio:
Si apre la finestra
Modifica prodotto o servizio, dove compilare le voci:
- Codice Tipo: digita la divisa secondo lo standard ISO 4217 alpha-3:201, per esempio USD per dollari statunitensi;
- Codice Valore: riporta l’importo in centesimi per la divisa indicata su Codice Tipo.
In alternativa, vai sui
tre pallini che vedi nella riga del prodotto e scegli la voce
Aggiungi dati:
Si apre la finestra
Aggiungi dati - riga prodotto, vai su
Atri Dati quindi su
+Aggiungi riga. Nella nuova finestra che vedi indica le voci come ti consigliamo:
- Tipo dato: scrivi valuta;
- Riferimento testo: digita la divisa secondo lo standard ISO 4217 alpha-3:201, per esempio USD per dollari statunitensi;
- Riferimento numero: riporta l’importo in centesimi per la divisa indicata su Riferimento testo.
Inserisci poi tutti i
campi che ti occorrono per l'invio della fattura a SdI.
Fatture elettroniche create con altro gestionale e poi caricate sul pannello
Puoi valorizzare tutti i campi che ti abbiamo indicato in precedenza anche nell'
xml di fatture create con altro gestionale e poi
importate sul pannello.
In questo caso, puoi valorizzare il campo "
Divisa" con una valuta diversa da euro. Per rispettare il dettato normativo dell’art. 21 del d.P.R. n. 633/72 specifica in fattura, anche nei campi descrittivi, che gli importi dell’imponibile e dell’IVA delle singole righe e dei dati di riepilogo sono in euro e solo l’importo totale della fattura, che SdI non controlla, si intenderà in valuta estera.
Gli importi delle singole righe dei
<DatiRiepilogo> e, in particolare, dei campi
2.2.2.5 <ImponibileImporto> e
2.2.2.6 <Imposta> saranno considerati dall’Agenzia delle Entrate in euro.