Per collegare una nota di credito ricevuta ad una fattura, autenticarsi sul pannello quindi selezionare il menu Fatture Ricevute dall'elenco delle voci visibili a sinistra (per approfondimenti su come visualizzarlo cliccare qui).

Cliccare sul pulsante Azioni > Collega a fattura in corrispondenza della nota di credito alla quale si desidera collegare una fattura:



A questo punto selezionare la fattura desiderata dall'elenco dei documenti già ricevuti da quel cliente (medesima partita IVA). I documenti visualizzati sono riferiti all'anno fiscale impostato in home page (punto 1 della guida dedicata).

Per scegliere un anno fiscale diverso, utilizzare il menu a tendina indicato in figura:



Può essere collegata una sola fattura a una nota di credito ricevuta. Dopo il collegamento, in corrispondenza della riga in cui è presente la nota di credito, si visualizza Fattura nella specifica colonna Doc. coll. presente in tabella (attivare il filtro come indicato in questa guida). 

Passandoci sopra con il mouse, il sistema indica il numero della fattura collegata:



Per scollegare la fattura accedere all'anteprima del documento seguendo le indicazioni alla guida dedicata.